岗位职责：
1、检查、审核采购付款单，核对付款药品的入库时间、库存情况、发票到票情况等；
2、每月对应付帐款和库存商品财务系统和业务系统数据进行核对；
3、根据财务审核情况及时完成预付款核销及付款返利核销；
4、及时协助采购部、供应商完成日常及年中、年末对账，确保应付余额的准确性；
5、跟踪发货欠款明细表的对账及收款情况，协助客户及业务部门处理账务差异；
6、每周跟进业务部反馈的回款计划，核实是否按计划回款；
7、保证公司应收账款安全，提前做好风险预警与管控。
岗位要求：
1、大专及以上学历，2-3年财务相关工作经验；
2、具备同行业工作经验优先；
3、熟悉应收、应付账款管理，对财务数据敏感，认真负责。