岗位职责：
1、 根据公司财务制度在系统中完成存货日常进货、退货、报损报溢等相关单据的核算工作。
2、 每月完成成本核算，对比期末数据与期初的数据差异货品并进行调整。
3、 每月选取不同库房对货品实物进行盘点并在当月完成盘点情况报告。
4、 整理存货账龄明细表，并对库存结构、货品成本毛利等管理数据进行简要对比分析。
5、 根据供应商返利类型、不同收款方式等，完成相应的实收返利日常数据的核算及审核工作。
6、 每月根据不同的返利来款形式制作相对应的凭证。
7、 供应商退货基金的入账及核销的工作。
8、 制返利实收相关报表，催促采购部门返利款尽快到位。
9、 催促采购员加快收取以前年度的返利应收账，协助采购员做好返利实收账的核对、调整工作。
10、 做好销售返利的实收到账确认工作。
任职资格：
1、本科及以上学历；会计学、财务管理类专业；
2、有较好的逻辑思维能力，数据分析能力以及具备相关的主动性，熟练操作办公软件。