负责主材与成品客户结算的统一办理，主要包括： 核对结算客户的主材及成品数据信息档案； 核对ERP系统《主材委托购买明细表》中主材各项内容，审核各项主材产品订单状态，进行结算确认（ERP系统订单）； 核算客户结算明细，确认退货数量、实际用量及实用金额； 核实客户财务主材交款情况及金额。 负责与厂家对帐、以电话、传真或E-MAIL等形式与客户核对主材、成品结算明细及金额、协调主材厂家完成客户发票开具工作。 负责对客户参加优惠活动和让利等价格的计算、核对及客户结算档案的整理、归档。