岗位职责：

1、按公司要求，审核客户建档资料；

2、向业务同事提示客户逾期信息，了解客户逾期原因及回款计划；

3、定期组织货款催收会议，提示风险应收款，讨论应对措施，向销售、风控部门发布应收账款超期报告；

4、审核触发信控的出货单，结合客户逾期原因、历史回款习惯，提示客户风险；

5、按时报送月度应收分析报表，多维度分析客户销售和应收情况；

6、整理报送日、周、月度客户收款计划；

7、每月完成相关账务处理，检查共享财务账务处理结果；

8、完成领导安排的其他工作事项；

岗位要求：

1.本科及以上学历，会计专业，财务管理类专业

2.两年及以上相关工作经验

3.具有良好的职业道德，高度责任心、执行力、沟通表达能力