职责：
1. 负责对采购订单、采购发票等单据进行日常审核，并在SAP进行应付账款记账
2. 公司项目相关的付款审核并记账
3. 预付款申请单审核并记账
4. 及时安排付款
5. 供应商询证函核对
6. SAP中供应商信息维护
7. 关联方报关单整理 （发票与报关单匹配好，给到出纳安排付款）
8. 关联方非贸发票入账
9. 进口运费清账
10. 采购已入库报表及时核对清账
11. 员工报销审核
12. 季度末，员工报销预提
13. 新员工报销政策培训

要求：
本科及相关专业
一年以上应付会计相关经验能够独立工作，
具有团队合作精神良好的中英文沟通能力
熟练使用MS office 办公软件 （ Excel, Word, PowerPoint 等）
SAP相关经验优先