1、每日负责核对项目客服收费情况，每日做好交接表，需要出纳及项目经理共同确认签字；

2、每周对项目进行周检，做好检查报告；

3、每日负责核对项目客服录入收费系统准确情况；

4、负责初审项目纸质报销单附件完整度、准确度；

5、负责联系、处理项目收费系统出现的各种问题；

6、每月月末将本月收费情况统计表发送给会计人员，并制作收款凭证；

7、月末与银行对账单核对当月收款事宜；

8、月末与会计、项目客服核对欠费数据，做到收费系统、项目客服台账、金蝶财务账数据相一致；

9、负责项目收据的领用及缴销并记录，以备查验；

10、负责对项目客服进行收费系统培训；

11、随时更新项目收费管理台账；