岗位职责 ：
1、负责核对入库单、送货单与系统数据的一致性
2、审核供应商付款申请单，根据付款周期完成各期供应商付款安排，定期与供应商核对往来账务；
3、负责预付账款发票催收，及时核对和清账预付账款、应付账款、应付暂估；
4、参与库存的合理控制，减少不必要的库存，定期出具分析报告。
5、负责公司固定资产的日常会计管理和核算工作，对公司的固定资产进行定期检查，确保资产安全有效使用，并对固定资产管理系统进行维护和优化；
6、月度结账及凭证编制；
7、负责存货盘点及固定资产盘点；
8、为各项财务审计工作提供相关审计资料；
9、完成上级交付的临时工作及其他任务；