主要工作内容：
1. SAP-Unify “采购申请”检查核对并审批转“采购订单”,“采购订单”核对付款方式并维护 税率；和供应商确认订单接收状态.
2. 核对寻源结果和用户提交线下的采购申请 并在 SAP 中创建订单; 完成订单线下审批 流程并发送给供应商，并完成订单签署流程。
3. 付款申请，指定工厂相关采购订单的除项目采购外的所有付款申请，包括相关资料 （收货单，采购订单/采购合同，采购申请等）的搜集及核对。
4. 收集供应商资料，完成供应商创建申请及/或信息更新。
5. 和用户部门确认并关闭过期的未结订单，并跟踪相关人员完成订单执行。
6. 和财务确认收货和发票状态，针对未完成部分，需确认记录原因。
7. 其他相关流程或书面、文档工作。
人员要求：
1.大学本科毕业，可英文界面工作，包括电脑操作系统，邮件及文档等。
2.做事认真、积极，富有责任心。
3.善于沟通，有团队精神。