1.服从合理的分配，并严格遵守公司及采购部的各项规章制度
2.及时分解采购部主任安排的采购计划，合理安排采购任务及采购顺序；
3.有权拒绝未经领导同意批准的采购申请
4.对供应商进行寻价、比价、议价，制作比价表交由领导审批并跟踪
5.对于确定的物料、确定的供应商合理规范的签订合同交由领导审批，财务部审核存档并跟进执行
6.跟踪采购进度（如预付款类，填写付款申请并及时告知供应商付款进度；配合品管部及时处理采购过程中异常情况，对不能处理的及时上报处理并跟踪；将异常处理结果通知相关车间；月底与供应商完成上一周期的对账工作并完成付款申请
7.随时掌握市场原材料行情，提出成本节约方案；收集产品和市场前沿信息，提出创新建议
8.及时对采购任务进行总结，分析不足之处；积极参与部门管理工作，提出有效的管理工作的改善建议