工作职责:
1、根据业务员下单销售订单数据，及时通知业务员打款并审核货物放行；
2、关注业务员欠款情况，及时以微信、电话等方式催款，具体要求参照岗位绩效要求；
3、及时发送月度财务对账单，对业务员日常反映的相关疑问进行解读及核对；
4、对超账期和呆滞的医疗单位进行催收清理，具体要求参照岗位绩效要求；
5、按日常/年度对账需求进行医院明细账核对，出具医院应收账款询证函并跟进回函；
6、对业务员投诉进行收集和处理，配合各相关部门为业务员反馈的各项情况进行处理；
7、处理客户对于日常发货等流程的常规答疑。
任职资格:
1、财务相关专业，大专及以上学历，有一定客户服务工作经验或销售经验；
2、计算机操作熟练，office办公软件使用熟练；
3、要求一定要有“客户为先”的服务精神，一切从帮助客户、满足客户角度出发；
4、性格要求沉稳、隐忍，善于倾听，有同理心，乐观、积极。普通话标准、流利，反应灵敏；
5、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力。