职责描述： 1、负责费用报销审核，员工借款事项工作； 2、费用实际发生与预算进行实时比对工作，并及时提醒； 3、做好其他应付款、其他应收款对账工作； 4、对于预付款，还未收到发票的，催促经办人收回发票； 5、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账； 6、完成应收账款往来核对，每月更新应收账款账龄表； 7、每月末催促行政部门给固定资产验收单，完成验收工作，月末计提折旧，分摊研发部折旧费用，完成固定资产账套结账； 8、整理会计原始凭证、打印记账凭证，并装订成册归档； 9、