岗位职责: 对原始凭证的合法性、金额的正确性和签字手续的完备性进行审核，对不符合规定的单据，指明原因，要求改正。
2、将审核完毕的原始单据及时、准确的入账，制作并打印出会计凭证。
　3、督促及时催收各种借款，对过期未报账的借款，要求采取相应措施。
4、为办公室审批费用提供历史数据，协助其完成门店费用的审批工作。
5、制作出当月“待摊费用-房租”摊销明细，提交董事长签字审核后入账，并及时登记“待摊费用—卖场房租”明细账。
6、每月底制作“费用预算申请—卖场房租”， 为财务预算提供数据，保障门店销售的正常运行。
7、根据人资部提交的工资表完成工资计提、发放的记账工作。
8、每月月底工资发放完毕后，按照实际发放情况将当月未发放的工资明细制作出“未发放员工工资明细表”， 并与薪酬绩效主管核对，为以后结算提供准确依据。
9、每月结算日协助人资部做好离职员工的结算工作，核实结算金额是否准确，如有异议，及时向人资部核实，保证每笔结算的真实性和准确性。
10、将仓储部返回的采购入库单与当月的付款单据核对并粘贴载入凭证。
11、协助出纳按时做好结账工作，并保证账实，账证、账账相符，按月编制银行存款余额调节表。
12、服从领导安排，除完成本职工作之外，协助领导完成临时性工作任务。

任职资格：
1、会计、审计及财务相关专业大专以上学历
2、年龄24-30岁，男女不限
3、爱岗敬业，遵守职业道德、坚持原则，工作踏实、有条理、有耐心，具有敬业精神和团队精神
4、熟练操作计算机及相关财务软件
5、对数字敏感，细心严谨，具备高度的保密意识
6、2年以上财务工作经验